| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201901 |
| Číslo faktúry: | FD /0044/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Istebné |
| Dodávateľ: | ZENAX s.r.o. |
| Adresa: | Agátová183/14,01001 Žilina |
| IČO: | 51237288 |
| Predmet: | zálohová platba na stav. práce - Hav.stav vykur.telies ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 27500,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0044_19 |
| Zverejnené: | 13.02.2019 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 13:14.
